杭州青少年活动中心2015年部门决算
一、部门基本情况
（一）主要职能：
杭州青少年活动中心是团市委下属副局级财政适当补助的事业单位。是由浙江省和杭州市两级财政共同投资建立的大型综合性青少年校外活动场所，场所包括杭州青少年活动中心，杭州市青少年发展中心、杭州青少年活动中心城西分中心、杭州青少年活动中心城北分中心四个区域，主要组织青少年开展科技教育、文化艺术、康乐健身、社会实践、对外文化交流等校外教育实践活动。
（二）部门决算单位构成：
本部门共有预算单位1家，其中：行政单位0家、事业单位1家。事业单位为：杭州青少年活动中心。 二、收支决算总体安排情况
（一）收入决算安排情况
2015年度单位总收入13132.06万元。其中公共财政拨款1644.59万元，政府性基金预算财政拨款540.00万元，事业单位财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，其它资金10688.22万元，上年结转259.25万元。
（二）支出决算安排情况
部门支出决算13132.06万元。
1．按支出功能分类：其他一般公共服务支出128.84万元，一般行政管理事务支出11.00万元， 文化产业发展专项支出1.18万元，其他文化体育与传媒支出11554.71万元，事业单位离退休支出113.30万元，用于教育事业的彩票公益金支出540.00万元。
2. 按支出用途分类：基本支出9587.70万元，项目支出2761.33万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元，其他支出0万元。
3. 2015年结转下年221.30万元（含决算结余分配）。
（三）财政拨款支出决算情况
部门决算中财政拨款用于以下方面：
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）128.84万元，主要用于基本建设方面的支出。
2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）11.00万元，主要用于科学技术活动方面的支出。
3.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）1428.22万元，主要用于人员经费方面的支出；文化产业发展专项支出（项）1.18万元，主要用于文化体育活动方面的支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）113.30万元，主要用于离退休人员经费方面的支出。
5. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）540.00万元，主要用于彩票公益金管理机构认可的青少年群文活动及设备设施方面的支出。
（四）一般公共预算基本支出决算情况
部门决算中一般公共预算基本支出1187.93万元，其中：
1．工资福利支出588.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。
2．商品和服务支出480.59万元，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、办公设备等行政公用支出。
3．对个人和家庭的补助支出119.30万元，主要包括离休费、退休费等支出。
（五）财政拨款“三公”经费决算情况
财政拨款“三公”经费决算数0万元，比上年增长（下降）0%。其中：
1.因公出国（境）经费0万元，比上年增长（下降）0%。主要用于机关及下属单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组0个，因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费支出0万元，比上年增长（下降）0%。主要用于接待等支出。本部门全年共安排公务接待0批次，0人次。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，比上年增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出0万元，主要用于0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出（或公务用车租用费）。 三、其它重要事项的情况说明
(一)事业单位运行经费情况。2015年本单位运行经费支出480.59万元。
(二)政府采购情况。2015年本单位政府采购支出总额7334.14万元，其中政府采购货物支出1365.41万元、政府采购工程支出5638.86万元、政府采购服务支出329.87万元。
(三)预算绩效情况。2015年本单位无项目纳入预算绩效评价。
(四)国有资产情况。截止2015年12月31日，本单位共有车辆5辆，单价在20万元以上的设备29套。
附表：
 附表1：2015年市级部门收支决算总表.pdf 附表2：2015年市级部门财政拨款支出决算表.pdf 附表3：2015年市级部门一般公共预算基本支出决算表.pdf 附表4：2015年市级部门“三公”经费财政拨款决算表.pdf |
